企業(yè)公告
四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預(yù)算
四川省有色冶金研究院
有限公司2023年
單位預(yù)算
目錄
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡介
二、2023年重點工作
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡介
四川省有色冶金研究院有限公司(簡稱“四川有色研究院公司”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隸屬原四川省冶金廳管理,1984年上劃中國有色金屬工業(yè)總公司管理,2007年直屬省國資委管理。1999年根據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)科技部等部門關(guān)于國家經(jīng)貿(mào)委管理的10個國家局所屬科研機構(gòu)管理體制改革意見的通知》(國辦發(fā)〔1999〕18號)《科學(xué)技術(shù)部、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會關(guān)于印發(fā)國家經(jīng)貿(mào)委管理的10個國家局所屬科研機構(gòu)轉(zhuǎn)制方案的通知》(國科發(fā)政字〔1999〕197號)《關(guān)于國家經(jīng)貿(mào)委管理的10個國家局所屬科研機構(gòu)管理體制改革的實施意見》(國科發(fā)政字〔1999〕143號)文件精神,研究院由科研事業(yè)型單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè),原有的正常事業(yè)費繼續(xù)撥付,主要用于解決轉(zhuǎn)制前離退休人員的社會保障問題,這部份事業(yè)費由四川省經(jīng)濟和信息化廳代管。
二、2023年重點工作
研究院將繼續(xù)做好代收代發(fā)離退休人員財政撥款的工作。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總表(公開表1)
表1 |
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單位收支總表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
62.11 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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二十八、抗疫特別國債安排的支出 |
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二十九、國庫撥款專用 |
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本 年 收 入 合 計 |
62.11 |
本 年 支 出 合 計 |
62.11 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 |
62.11 |
支 出 總 計 |
62.11 |
二、單位收入總表(公開表1-1)
表1-1 |
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單位收入總表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項 目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
財政專戶管理資金收入 |
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單位代碼 |
單位名稱(科目) |
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合 計 |
62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
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62.11 |
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三、單位支出總表(公開表1-2)
表1-2 |
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支出預(yù)算總表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
|||||
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
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|
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事業(yè)單位離退休 |
62.11 |
62.11 |
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四、財政撥款收支預(yù)算總表(公開表2)
表2 |
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財政撥款收支總表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項 目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
62.11 |
一、本年支出 |
62.11 |
62.11 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 |
62.11 |
一般公共服務(wù)支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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國防支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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公共安全支出 |
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一般公共預(yù)算撥款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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科學(xué)技術(shù)支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
62.11 |
62.11 |
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社會保險基金支出 |
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衛(wèi)生健康支出 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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農(nóng)林水支出 |
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交通運輸支出 |
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資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區(qū)支出 |
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自然資源海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
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糧油物資儲備支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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其他支出 |
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債務(wù)還本支出 |
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債務(wù)付息支出 |
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債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2-1)
表2-1 |
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財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目) |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項 目 |
總計 |
省級當(dāng)年財政撥款安排 |
中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 |
上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
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合 計 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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對個人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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509 |
99 |
302701 |
其他對個人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
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509 |
05 |
302701 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
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六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表3)
表3 |
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一般公共預(yù)算支出總表 |
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部門: |
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
項 目 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務(wù)利息及費用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
|||||||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||||||
|
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|
合 計 |
62.11 |
|
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62.11 |
|
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62.11 |
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62.11 |
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|
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
|
|
62.11 |
|
|
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|
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|
208 |
05 |
02 |
302701 |
事業(yè)單位離退休 |
62.11 |
|
|
62.11 |
|
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|
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表3-1)
表3-1 |
|
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|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
基本支出 |
|||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
類 |
款 |
|||||
|
|
|
合 計 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
|
|
62.11 |
62.11 |
|
|
|
302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
|
509 |
99 |
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
|
509 |
05 |
50905 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
|
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(公開表3-2)
表3-2 |
|
|
|
||
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 |
|||||
部門: |
(本表無相關(guān)數(shù)據(jù)) |
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
金額 |
||
類 |
款 |
項 |
|||
|
|
|
|
合 計 |
|
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九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表3-3)
表3-3 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
部門: |
|
(本表無相關(guān)數(shù)據(jù)) |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱(科目) |
當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
|||||
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||||
|
合 計 |
|
|
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十、政府性基金預(yù)算支出表(公開表4)
表4 |
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||
政府性基金支出預(yù)算表 |
|||||||
部門: |
|
|
|
(本表無相關(guān)數(shù)據(jù)) |
|
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
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|
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十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(公開表4-1)
表4-1 |
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|
|
|
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
部門: |
|
(本表無相關(guān)數(shù)據(jù)) |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱(科目) |
當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 |
|||||
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
|||||
|
合 計 |
|
|
|
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|
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十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表5)
表5 |
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|
||
國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表 |
|||||||
部門: |
|
|
|
(本表無相關(guān)數(shù)據(jù)) |
|
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱(科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
合 計 |
|
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十三、單位預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(公開表6)
樣表13 |
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表6 |
單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表(2023年度) |
|||||||||||
|
|
(本表無相關(guān)據(jù)) |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
單位名稱 |
項目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
年度目標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重 |
指標(biāo)方向性 |
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(注:除本單位未使用的支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目外,各單位不得調(diào)整、修改、刪除表格格式,無相關(guān)預(yù)算信息及績效目標(biāo)信息的空表也須公開并說明。)
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司
2023年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,四川有色研究院公司所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出。川有色研究院公司2023年收支預(yù)算總數(shù)62.11萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加0.06萬元,主要原因是其他對個人和家庭補助增加0.06萬元。根據(jù)省委組織部《關(guān)于落實享受省部長級醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
(一)收入預(yù)算情況
四川有色研究院公司2023年收入預(yù)算62.11萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入62.11萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
四川有色研究院公司2023年支出預(yù)算62.11萬元,其中:基本支出62.11萬元,占100%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
四川有色研究院公司2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)62.11萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.06萬元,主要原因是根據(jù)省委組織部《關(guān)于落實享受省部長級醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入62.11萬元;支出包括: 社會保障和就業(yè)支出62.11萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川有色研究院公司2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.11萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加0.06萬元,主要原因是根據(jù)省委組織部《關(guān)于落實享受省部長級醫(yī)療待遇離休干部有關(guān)待遇的通知》精神,相關(guān)離休人員護理費、每月補貼增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出62.11萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算數(shù)為62.11萬元,主要用于:離休人員工資及其他補助發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川有色研究院公司2023年一般公共預(yù)算基本支出62.11萬元,其中:
人員經(jīng)費62.11萬元,主要包括: 離退休費52萬元、其他對個人和家庭補助10.11萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
四川有色研究院公司為有限責(zé)任公司,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。〕
(二)政府采購情況
四川有色研究院公司2023年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
四川有色研究院公司2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
(情況一:單位的項目不含涉密或敏感信息,且經(jīng)人代會批復(fù)的,按此說明:)
2023年四川有色研究院公司為有限責(zé)任公司,因此不開展績效目標(biāo)管理,涉及項目0個,涉及預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出:指社會保障和就業(yè)支出,主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指單位轉(zhuǎn)制前離休人員離休費和轉(zhuǎn)制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
11.資源勘探信息等(類):指化工類工作經(jīng)費、人員經(jīng)費支出。
12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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